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2018年上半年湖南省酒店经营数据统计分析报告

  2018-08-04 08:30:00   来源:湖南省旅游饭店协会

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  本报告旨在帮助各会员酒店高层管理人员及时了解行业发展情况,为会员酒店制定下一阶段的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考。

  1、统计背景

  2018年1-6月份共收到878家(次)酒店的有效经营数据。按星级档次划分,挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店(以下简称五星级酒店)占比21.97%(其中我省19家挂牌五星酒店均按时参与了月度统计,另有14家按五星级标准经营的酒店参与了统计),四星级酒店或按四星级标准经营的酒店(以下简称四星级酒店)占比51.6%,三星级酒店或按三星级标准经营的酒店(以下简称三星级酒店)占比22.43%,其余酒店占比4%(见图1)。按地区划分,长沙地区(含长望浏宁)占比45.19%,其余市州占比54.81%。参与统计前三位分别是长沙市、张家界市、常德市,分别占样本总数的45.19%、7.09%、6.75%(见图2)。从全国范围来看,与往期的统计结果对比,湖南省参与统计分析的酒店样本量仍保持首位,超过浙江、北京、江苏等省市。

  以下统计分析结果主要根据“饭店月度经营数据统计分析系统”提供的数据进行分析。

  图1:2018年上半年湖南省不同档次酒店参与数据统计的数量

 

  图2:2018年度湖南省各市州参与数据统计的酒店数量

  2、统计数据

  2.1 主要经营指标

  1、湖南省2018年1-6月参与统计的酒店平均营业总收入为2221万元,同比2017年1-6月的2160万元上升了2.82%。其中客房收入980万元较去年同期936万元同比上升了4.7%,餐饮收入939万元与去年同期的928万元同比增长了1.19%,其它收入302万元较去年同期296万元同比增长了2.03%。

  2、2018年1-6月客房平均出租率为60.5%,同比2017年1-6月的60.49%上升了0.01%。

  3、2018年1-6月平均房价为321元人民币,同比2017年1-6月的319元人民币提高了2元人民币。

  4、2018年1-6月酒店每间可售房收入为197元人民币,与2017年1-6月的194元人民币提高了3元人民币。

  5、2018年1-6月客房平均收入占总营业收入比为44.12%,同比2017年1-6月的43.34%上升了0.78%;餐饮收入占总营业收入比为42.28%,同比2017年1-6月的42.96%下降了0.68%;其它收入占总营业收入比为13.6%,同比2017年1-6月的13.7%下降了0.1%。(见图3)

  图3:2018年与2017年上半年湖南省酒店各项营业收入的构成比例同期对比

  6、2018年1-6月人工成本占总营业收入比为28.93%,同比2017年1-6月的28.53%上升了0.4%;2018年1-6月能耗成本占总营业收入比为11.7%,同比2017年1-6月的11.29%上升了0.41%。(见图4)

  图4:2018年与2017年上半年湖南省酒店各项成本率同期对比

  7、2018年1-6月员工平均月薪为2899元,同比2017年1-6月2679元提高了220元。

  表1:湖南省/长沙酒店主要经营数据半年度平均值统计结果对比:

  2.2 按照不同星级统计

  2.2.1五星级酒店

  1、2018年1-6月五星级酒店平均营业总收入为4628万元,同比2017年1-6月平均营业总收入4498万元上升了2.89%。其中客房收入同比上升4.85%,餐饮收入同比上升1.17%,其它收入同比上升2.8%。

  2、2018年1-6月五星级酒店客房平均收入1923万元,占总营业收入比为41.55%,同比2017年1-6月客房平均收入1834万元占总营业收入比40.77%,客房收入占总营业收入比上升了0.78%;2018年1-6月餐饮平均收入2080万元占总营业收入比为44.94%,同比2017年1-6月的2056万元占总营业收入比45.71%,餐饮收入占总营业收入比下降了0.77%;2018年1-6月其它收入平均625万元占总营业收入比为13.5%,同比2017年1-6月的608万元占总营业收入比13.52%,其它收入占总营业收入比下降了0.02%。

  3、2018年1-6月五星级酒店平均出租率为57.42%,同比2017年1-6月的57.38%提高了0.04%;平均房价为460元人民币,同比2017年1-6月的456元人民币提高了4元人民币;单房收益为273元人民币,同比2017年1-6月的268元人民币提高了5元人民币。

  4、2018年1-6月五星级酒店平均人工成本率为29.57%,同比2017年1-6月的29.4%上升了0.17%;平均能耗成本率为9.54%,同比2017年1-6月的9.02%上升了0.52%。

  5、2018年1-6月员工平均月薪为3577元,同比2017年1-6月3312元提高了265元。

  表2:湖南省/长沙五星级酒店主要经营数据上半年度平均值统计结果对比:

  2.2.2四星级酒店

  1、2018年1-6月四星级酒店平均营业总收入为1765万元,同比2017年1-6月的1793万下降了1.56%。其中客房收入同比下降了1.18%,餐饮收入同比下降了2.2%,其它收入同比下降了0.91%。

  2、2018年1-6月四星级酒店客房平均收入835万元,占总营业收入比为47.31%,同比2017年1-6月客房平均收入845万元占总营业收入比47.13%,客房收入占总营业收入比上升了0.18%;餐饮平均收入712万元占总营业收入比为40.34%,同比2017年1-6月的728万元占总营业收入比40.6%,餐饮收入占总营业收入比下降了0.26%;其它收入218万元占总营业收入比为12.35%,同比2017年1-6月的220万元占总营业收入比12.27%,其它收入占总营业收入比上升了0.08%。

  3、2018年1-6月四星级酒店平均出租率为59.59%,同比2017年1-6月的60.78%降低了1.19%;平均房价为310元人民币,同比2017年1-6月的311元人民币降低了1元人民币;每间可售房收入为187元人民币,同比2017年1-6月的191元人民币降低了4元人民币。

  4、2018年1-6月四星级酒店平均人工成本率为28.83%,同比2017年1-6月的28.38%上升了0.45%;平均能耗成本率为11.78%,同比2017年1-6月的11.65%上升了0.13%。

  5、2018年1-6月员工平均月薪为2744元,同比2017年1-6月2535元提高了209元。

  表3:湖南省/长沙四星级酒店主要经营数据上半年度平均值统计结果对比:

  2.2.3三星级酒店

  1、2018年1-6月三星级酒店平均营业总收入为927万元,同比2017年1-6月的928万元下降了0.11%。其中客房收入同比上升0.83%,餐饮收入同比下降了0.79%,其它收入同比下降0.54%。

  2、2018年1-6月三星级酒店客房平均收入364万元占总营业收入比为39.27%,同比2017年1-6月客房平均收入361万元占总营业收入比38.9%,客房收入占总营业收入比上升了0.37%;餐饮平均收入379万元总营业收入比为40.88%,同比2017年1-6月餐饮平均收入353万元占总营业收入比41.16%,餐饮收入占总营业收入比下降了0.28%;其它平均收入184万元占总营业收入比为19.85%,同比2017年1-6月的185万元占总营业收入比19.94%,其它收入占总营业收入比下降了0.09%。

  3、2018年1-6月三星级酒店平均出租率为62.1%,同比2017年1-6月的62.15%下降了0.05%;平均房价为219元人民币,与2017年1-6月的平均房价219元持平;每间可售房收入为135元人民币,同比2017年1-6月的136元人民币下降了1元人民币。

  4、2018年1-6月三星级酒店平均人工成本率为29.4%,同比2017年1-6月的28.03%上升了1.37%;平均能耗成本率为14.02%,同比2017年1-6月的12.73%上升了1.29%。

  5、2018年1-6月员工平均月薪为2607元,同比2017年1-6月2428元提高了179元。

  表4:湖南省/长沙三星级酒店主要经营数据上半年度平均值统计结果对比:

  图5:湖南省不同星级酒店2018年与2017年上半年客房平均出租率比较

  图6:湖南省不同星级酒店2018年上半年各月度客房平均出租率统计

  图7:湖南省不同星级酒店2018年与2017年上半年平均房价比较:

  图8:湖南省不同星级酒店2018年上半年各月度客房平均房价统计(Adr:元)

  图9:湖南省不同星级酒店2018年与2017年上半年单房平均收益比较(Revpar:元)

  图10:湖南省不同星级酒店2018年上半年各月度客房单房收益统计(Revpar:元)

  图11:湖南省酒店2018年上半年各月度员工流失率统计

  图12:长沙市酒店各月度员工流失率统计

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